大津市企業局　予算について

令和8年度（2026年度）当初予算について

令和8年度当初予算が市議会2月通常会議で可決されました。令和8年度当初予算は、令和7年度からを計画期間とする次期湖都大津・新水道ビジョン、下水道・ガス事業中長期経営計画（経営戦略）に掲げる基本方針を踏まえ、効率的かつ効果的な事業推進を通じて、安全で安定した水とガスの供給及び雨水・汚水の処理を適切に実施できるよう編成しました。

水道事業会計

収益的収入および支出（単位：千円　税込み）
	令和7年当初	令和8年当初	増減
水道事業収益 (A)	7,655,823	7,608,927	△ 46,896
営業収益	6,550,716	6,277,902	△ 272,814
営業外収益	1,105,105	1,331,023	225,918
その他	2	2	0
水道事業費用 (B)	7,391,168	7,233,300	△ 157,868
営業費用	6,972,071	6,800,032	△ 172,039
営業外費用	417,095	431,266	14,171
その他	2,002	2,002	0
差引 (A)-(B)	264,655	375,627	110,972

資本的収入および支出（単位：千円　税込み）
	令和7年当初	令和8年当初	増減
資本的収入 (C)	1,820,042	2,335,959	515,917
企業債	1,657,200	2,044,100	386,900
工事負担金	58,442	85,311	26,869
負担金	16,210	17,579	1,369
出資金	75,100	111,130	36,030
補助金	13,089	77,837	64,748
その他	1	2	1
資本的支出 (D)	4,472,387	6,107,309	1,634,922
建設改良費	3,164,210	4,795,796	1,631,586
企業債償還金	1,308,177	1,311,513	3,336
差引 (C)-(D)	△ 2,652,345	△ 3,771,350	△ 1,119,005

水道事業の予算書は、下記よりダウンロードしてください。

令和8年度水道当初予算 (PDFファイル: 3.7MB)

下水道事業会計

収益的収入および支出（単位：千円　税込み）
	令和7年当初	令和8年当初	増減
下水道事業収益 (A)	11,117,233	10,847,212	△ 270,021
営業収益	7,904,077	7,760,173	△ 143,904
営業外収益	3,213,154	3,087,037	△ 126,117
その他	2	2	0
下水道事業費用 (B)	9,545,967	9,787,376	241,409
営業費用	8,962,615	9,059,208	96,593
営業外費用	581,350	582,166	816
その他	2,002	146,002	144,000
差引 (A)-(B)	1,571,266	1,059,836	△ 511,430

資本的収入および支出（単位：千円　税込み）
	令和7年当初	令和8年当初	増減
資本的収入 (C)	2,579,742	2,547,794	△ 31,948
企業債	1,104,000	1,505,000	401,000
負担金	36,524	41,674	5,150
出資金	89,247	119,574	30,327
補助金	1,349,970	881,545	△ 468,425
その他	1	1	0
資本的支出 (D)	7,707,009	5,972,917	△ 1,734,092
建設改良費	5,052,057	3,504,563	△ 1,547,494
企業債償還金	2,654,952	2,468,354	△ 186,598
差引 (C)-(D)	△ 5,127,267	△ 3,425,123	1,702,144

下水道事業の予算書は、下記よりダウンロードしてください。

令和8年度下水道当初予算 (PDFファイル: 3.7MB)

ガス事業会計

収益的収入および支出（単位：千円　税込み）
	令和7年当初	令和8年当初	増減
ガス事業収益 (A)	4,242,351	4,358,280	115,929
ガス事業売上高	3,499,573	3,519,752	20,179
営業雑収益	430,787	458,216	27,429
附帯事業収益	181,806	189,253	7,447
営業外収益	130,183	191,057	60,874
その他	2	2	0
ガス事業費用 (B)	4,091,541	4,213,824	122,283
営業費用	3,365,677	3,456,526	90,849
営業雑費用	428,416	455,713	27,297
附帯事業費用	170,365	181,368	11,003
営業外費用	125,081	118,215	△ 6,866
その他	2,002	2,002	0
差引 (A)-(B)	150,810	144,456	△ 6,354

資本的収入および支出（単位：千円　税込み）
	令和7年当初	令和8年当初	増減
資本的収入 (C)	421,366	415,784	△ 5,582
工事負担金	12,145	15,783	3,638
国庫補助金	9,220	0	△ 9,220
投資	400,000	400,000	0
その他	1	1	0
資本的支出 (D)	1,932,034	2,112,891	180,857
建設改良費	1,532,034	1,712,891	180,857
投資	400,000	400,000	0
差引 (C)-(D)	△ 1,510,668	△ 1,697,107	△ 186,439

ガス事業の予算書は、下記よりダウンロードしてください。

令和8年度ガス当初予算 (PDFファイル: 3.7MB)

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